Kegiatan: Sharing diskusi Peran SPI, Perencanaan dan Keuangan
Tamu dari Universitas Borneo:
1. Wiwin Dwi Ratna. F., S.H., M.Hum / 1981 / Ketua SPI
2. Dr. Amarullah, S.P, M.P / 1970: Sekretaris SPI
3. Fitri Mardhayani : staf SPI
4. Sigit Budi Santoso, SE/ 1966: Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahmi Muda
5. Noorlyana Sedar, S. Hut., M.HP / 1970: Analisis Pertama Perencana
6. Suhartini, SE., MM : 1983: APK APBN
7. Putra Prima Naufal., S. ST / 1981: Analis Anggaran Ahli Muda
Dari pihak UPNV Yogyakarta, tamu diterima oleh:
1. Kepala SPI UPNVY : Dr. Sutoyo., M.Si
2. Anggota SPI : Agus Santosa / BMN
3. Anggota SPI : Yuni Siswanti / SDM
4. Bag.Perencanaan : Dra. Sri Sukandaru, Eka Dwi Wulandari, SE; Lathifah Ratnawati, S.SI
5. Bag. Keuangan : Margono, Mary Erwandari/bendahara pengeluaran, Nining Dwi Endarwati, S.E., M.Ak , Nining Endah Nuryadin, SE., MM; Sarjiyem, S. Sos
6. Kepala Biro Umum & keuangan : Drs. Setyo Budi Takarina., M.Pd
7. Koordinator UHTB : Bambang Widiasmoro., S. Sos., MM
ISI DISKUSI:
1. Pembukaan Kepala SPI UPNVY
2. Perkenalan dari Ketua SPI Univ.Borneo Tarakan
3. Penjelasan Kepala SPI UPNV YK:
Dalam posisi sebagai PTN BLU, ada banyak hal yang perlu disiapkan oleh PTN untuk dilaporkan kepada kementerian (Kemendikbud, Kemenkeu, Kemen PAN) sebagai berikut:
1. SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP terintegrasi di UPNVY belum terimplementasikan.
2. PIPK : untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ada tim penilai (dari SPI) dan tim yang dinilai
3. Manajemen Resiko
4. BIOS: nilai UPNVY di atas 3. Diskusi dengan pihak Kanwil.
PP 129/2020 : Terakit BLU: bila sebuah PT belum ada unir resiko tersendiri, dimasukkan ke SPI dulu. Sebaiknya tidak ditempel ke SPI, karena resiko menghambat ketidakpastian yang mengganggu / menghambat pencapaian sasaran.
Tim Renstra memasukkan unsur resiko, karena hampir sebagian besar kementrian mengamanahkan pengamanan atas resiko.
PP No.60/2008:
PP 66/2015: mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi harus mengamankan resiko
4. Pertanyaan dari Sigit Budi Santoso dan Putra Prima Naufal
5. Penjelasan dari Bagian Perencanaan: Bu Ndaru
a. Penggunaaan ambang batas: Bila dari target pendapatan sudah terlampaui
b. Sumber dana KPPN : dari BLN
c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
6. Dilanjutkan diskusi (tanya jawab dari Univ.Borneo kepada UPNV Yogyakarta) sampai selesai
7. Penjelasan dari Bpk Agus Santosa, SE., MM : terkait BMN / Asset